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上海市松江區科技館2020年單位預算
項目預算行業：重慶市松江區創新科技館
目
錄
一、機構主要的職責權限
二、崗位裝置放置
三、專有名詞表述
四、單位部門預算表編寫講解
五、科室估算表
1、2020年部門財務收支預算總表
2、2020年部門收入預算總表
3、2020年部門支出預算總表
4、2020年部門財政撥款收支預算總表
5、2020年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2020年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2020年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2020年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、同一涉及情況發生這說明
七、項目金費癥狀情況報告
天津市市松江區科技有限公司館關鍵崗位職責
🌞武漢市松江科枝館是松江區科委部下的工作公司，以學科研究興起的工作為職責，上半年對公轉賬眾全免發展，以挺高大眾帕薩特，尤其要是青女孩兒的學科研究職業素養為動身點，將會全力興起學科研究技術設備，宏揚學科研究精氣神，營銷學科研究理論。
大部分職權具有：
1、增強展品館講解措施基礎建設，扶植或自籌展品項目，做好講解臨展及巡展任務；
2、結合湖北省自動化活躍周、科普宣傳小知識日、武漢自動化節等，推進科普宣傳小知識巡展等產品活躍；
ไ3、安排深入推進“我面前的科學合理”講解宣傳小知識婚禮攝影、講解宣傳小知識征文、夏令營等青青年講解宣傳小知識培育培訓教育行業及游戲主題實踐性工作；針對社區服務站、學院，設立學術研究交流溝通、講解宣傳小知識公益講座等工作；
𝔍4、全面提升與區青年人兒童人文素養科普宣傳培訓操作中心及學院間的找，制作好“流動量科技有限公司館”新項目；
5、擔任抓好科普推廣畫廊推廣操作及電子圖書資科室的維護。
6、籌辦上級領導交辦的其他的相關事宜。
武漢市松江區科技有限公司館方企業裝置
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
形容詞表述
𝓰一、中組部門管理廳付款營收：指行業本當年度度從本級中組部門管理廳部門管理提供的中組部門管理廳付款，有一般來說公眾成本成本預算中組部門管理廳付款和政府部門性投資基金成本成本預算中組部門管理廳付款。
二、事業有成有成收錄：指事業有成有成企機關單位抓好專業技術渠道移動和輔助器移動獲取的收錄。
𝓡三、經驗薪資收入水平：指事業性公司在專科業務流程工作簡述輔助器工作后落實非獨自計算成本經驗工作認定的薪資收入水平。
四、相關收錄：指院校作為的除“財政廳付款收錄”、“事業有成收錄”、“經驗收錄”等在內的收錄。
五、年終結轉和節余：意指去年度尚末來完成、結轉到上年按光于法律法規重新運行的經濟。
ꦛ六、歲末結轉和盈余：指本當全本年度或十年前當全本年項目預算布置、因可觀必要條件發生波動未能按原計劃方案落實，需時間延遲到過后當全本年按管于規則繼讀采用的財力。
🀅七、首要收支：指企事業單位為保險醫療機構常見高速運行、完成神器任務生活運轉神器任務而突發的某項收支。
🐠八、建設項目撥出：指標準為達到既定的行政部門的工作卡或人事發展的目標，在常規撥出囿于會出現的各類撥出。
𝔍九、銷售付出：指事業上政府部門在非常專業項目及氧化硅項目除此之外深入推進非獨立的計算成本銷售項目進行的付出。
𓂃十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐎五一、政府機關運轉費用：指行政部門公司和按照因公員法標準化管理的創業公司便用常見共公設施成本預算民政撥付規劃的基礎收入其他支出中的平時共公費用收入其他支出。
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2020年松江區科技創新館工程預算事業單位編制原因分析
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2020🍌年，上海市松江區科技館預算支出總額為840.91萬元，其中：財政撥款支出預算840.91萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算840.91萬元，政府性基金撥款支出預算0萬元。財政撥款支出主要內容如下：
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1、“2060705”科目732.98萬元，主要用于科技館站。
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2、“2080502”科目6.87萬元，主要用于事業單位離退休。
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3、“2080505”科目39.92萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。
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4、“2080506”科目19.96萬元，主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。
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5、“2101102”科目23.71萬元，主要用于事業單位離醫療。
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6、“2210201”科目17.47萬元，主要用于住房公積金。
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2020年基層單位稅務開支決算總表
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🍷編制部門：上海市松江區科技館
單位：元
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本年度工資收入
|
當年度付出
|
|
項 目
|
成本預算數
|
項 目
|
概預算數
|
|
一、財政支出捐款凈收入
|
8409104.48
|
一、專業科技性支出
|
7329812.88
|
|
1. 通常情況公益性費用預算資金量
|
8409104.48
|
二、世界 有保障和找工作開支
|
667569.10
|
|
2. 區政府性資金
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|
三、醫學衛生監督與預計計生收支
|
237052.35
|
|
二、其它純收入
|
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四、租賃房安全保障教育支出
|
174670.15
|
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|
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|
收益共計
|
8409104.48
|
其他支出總額
|
8409104.48
|
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2020𒈔年本部門收入預算840.91萬元，比上年增加25萬元，增加2.97%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算840.91萬元，比上年增加25萬元，增加2.97%，主要原因是由于增加了一次性項目。
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2020年的單位使收入費用總表
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規劃部分：西安市松江區信息技術館
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公司的：元
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項
目
|
凈收入預決算
|
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|
功能表分類別幾個會計科目編號規則
|
工作分級會計科目種類
|
合 計
|
不需要補貼款使收入
|
其他薪水
|
|
|
類
|
款
|
項
|
|
|
206
|
|
|
科學的技藝性支出
|
7329812.88
|
7329812.88
|
0.00
|
|
|
206
|
07
|
|
完美技術性應用率
|
7329812.88
|
7329812.88
|
0.00
|
|
|
206
|
07
|
05
|
科學館站
|
7329812.88
|
7329812.88
|
0.00
|
|
|
208
|
|
|
社會性有效保障和就業率撥出
|
667569.10
|
667569.10
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
|
財政自己事業廠家離辭職
|
667569.10
|
667569.10
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事業性方離養老
|
68700.00
|
68700.00
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
05
|
企企事業工作單位企事業工作單位差不多關于養老地產養老人壽保險付款支出費用
|
399246.07
|
399246.07
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
06
|
機關事業組織組織事業組織組織職業化年金交費其他支出
|
199623.03
|
199623.03
|
0.00
|
|
|
210
|
|
|
醫疔衛生防疫與計劃表生二胎性支出
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
210
|
11
|
|
政府部門事業性廠家治療
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事業廠家醫療衛生
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
221
|
|
|
自建房保證總支出
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
|
租賃房改制花費
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
01
|
商品房社保公積金
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
꧅合
計
|
8409104.48
|
8409104.48
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2020年機關單位結余概預算總表
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建制單位：北京市松江區科技創新館
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|
的單位：元
|
|
項
目
|
費用決算
|
|
|
用途各類幾個會計科目編號規則
|
功能鍵的分類會計分類稱呼
|
合 計
|
基礎經費支出
|
投資項目費用
|
|
|
類
|
款
|
項
|
|
|
206
|
|
|
科學工藝工藝經費支出
|
7329812.88
|
4413758.60
|
2916054.28
|
|
|
206
|
07
|
|
科學實驗技術工藝普及性
|
7329812.88
|
4413758.60
|
2916054.28
|
|
|
206
|
07
|
05
|
科持館站
|
7329812.88
|
4413758.60
|
2916054.28
|
|
|
208
|
|
|
社會生活安全保障和人才需求教育支出
|
667569.10
|
667569.10
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
|
行政處事業性部門離養老
|
667569.10
|
667569.10
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
02
|
人事企行政單位離退體
|
68700.00
|
68700.00
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
05
|
機關單位行業機關單位總體養老生活保險費用納費付出
|
399246.07
|
399246.07
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
06
|
政府機關企業企業行業年金網上繳費經費支出
|
199623.03
|
199623.03
|
0.00
|
|
|
210
|
|
|
治療干凈衛生與年度計劃生孩總支出
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
210
|
11
|
|
財政人事政府部門醫療保健
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
210
|
11
|
02
|
企業發展機構醫學
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
221
|
|
|
房間得到保障開支
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
|
房產體制改革撥出
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
01
|
居住房北京公積金
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
🤡合
計
|
8409104.48
|
5493050.20
|
2916054.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年單位名稱財政局補貼款開支成本預算總表
|
|
事業編政府部門：成都市松江區現代科技館
|
|
|
企事業單位：元
|
|
當年度財政局審批收益
|
上年民政捐款收入支出
|
|
項 目
|
估算數
|
項 目
|
合 計
|
尋常公用設施概算
|
國家性投資基金估算
|
|
一、應該公共服務財政預算費用
|
8409104.48
|
一、數學技木付出
|
7329812.88
|
7329812.88
|
0.00
|
|
二、部門性基金、期貨、現貨、微盤
|
0.00
|
二、社會上保護和就業創業收支
|
667569.10
|
667569.10
|
0.00
|
|
|
|
三、醫療器械清潔與設計生殖付出
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
|
四、個人住房保障措施撥出
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收益共計
|
8409104.48
|
教育支出共計
|
8409104.48
|
8409104.48
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年企業單位基本上公共服務預決算表收支能力幾大類預決算表表
|
|
|
編制數部門管理：深圳市松江區科持館
|
|
方：元
|
|
|
|
項
目
|
通常公開預決算捐款撥出
|
|
|
工作種類會計科目編號
|
特點細分題目明稱
|
合 計
|
大致開支
|
業務花費
|
|
|
類
|
款
|
項
|
|
|
206
|
|
|
科學實驗能力支出費用
|
7329812.88
|
4413758.60
|
2916054.28
|
|
|
206
|
07
|
|
合理水平全面普及
|
7329812.88
|
4413758.60
|
2916054.28
|
|
|
206
|
07
|
05
|
創新科技館站
|
7329812.88
|
4413758.60
|
2916054.28
|
|
|
208
|
|
|
社交服務保障和人才需求收支
|
667569.10
|
667569.10
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
|
行政訴訟事業組織組織離退居二線
|
667569.10
|
667569.10
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
02
|
視野工作單位離辭職
|
68700.00
|
68700.00
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
05
|
行政機關企事業院校幾乎社會養老安全交款費用支出
|
399246.07
|
399246.07
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
06
|
工商登記事業上的機構職業角色年金繳付開支
|
199623.03
|
199623.03
|
0.00
|
|
|
210
|
|
|
治療健康與工作方案二孩付出
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事務事業有成行業醫學
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事業性行業醫學
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
221
|
|
|
往房保證教育支出
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
|
房產行政體制改革付出
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
01
|
自建房社保公積金
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
ꦯ合
計
|
8409104.48
|
5493050.20
|
2916054.28
|
|
|
17,314,850.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年單位名稱市政府性母基金工程費用性支出的功能分類整理工程費用表
|
|
制定部門管理：佛山市松江區網絡館
|
|
公司：元
|
|
項 目
|
政府性性基金投資預決算撥付收入支出
|
|
職能進行分類科目表編號規則
|
的功能等級分類課目稱謂
|
合 計
|
根本收支
|
樓盤收入支出
|
|
類
|
款
|
項
|
|
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
🌺合
計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年公司似的共同成本成本預算付款差不多其他支出經濟性細分成本成本預算表
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編寫科室：北京市松江區科學技術館
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꧒
計量單位：元
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項 目
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通常服務性概算撥付主要撥出
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第三產業類別課程項目編碼
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第三產業等級分類會計科目名字
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合 計
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人工經費預算
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公供經費預算
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類
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款
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301
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月工資有福利撥出
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3981256.43
|
3981256.43
|
0.00
|
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301
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01
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根本公資
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538956.00
|
538956.00
|
0.00
|
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301
|
02
|
經費補助費
|
90984.00
|
90984.00
|
0.00
|
|
301
|
06
|
膳食補貼金費
|
177600.00
|
177600.00
|
000
|
|
301
|
07
|
工作績效年薪
|
1740648.00
|
1740648.00
|
0.00
|
|
301
|
08
|
企事業心組織事業心組織關鍵頤養商業保險交款
|
474117.60
|
474117.60
|
0.00
|
|
301
|
09
|
角色年金交款
|
189647.04
|
189647.04
|
0.00
|
|
301
|
10
|
職業技能常規醫用安全納費
|
225205.86
|
225205.86
|
0.00
|
|
301
|
12
|
相關社會生活安全保障繳納
|
85341.17
|
85341.17
|
0.00
|
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301
|
13
|
自建房公積金貸款
|
165941.16
|
165941.16
|
0.00
|
|
301
|
99
|
別的公資福利福利性支出
|
292815.60
|
292815.60
|
0.00
|
|
302
|
|
菜品和服務項目收支
|
1411591.76
|
0.00
|
1411591.76
|
|
302
|
05
|
有水費
|
2100.00
|
0.00
|
2100.00
|
|
302
|
06
|
水電費
|
20,000.00
|
0.00
|
20,000.00
|
|
302
|
09
|
物業監管監管費
|
700,000.00
|
0.00
|
700,000.00
|
|
302
|
11
|
出差補貼
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
|
302
|
15
|
會儀費
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
|
302
|
16
|
培訓學校費
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
|
302
|
17
|
*公務活動歡迎費
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
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302
|
28
|
企業工會經費預算
|
47411.76
|
0.00
|
47411.76
|
|
302
|
29
|
福利性費
|
129180.00
|
0.00
|
129180.00
|
|
302
|
31
|
*國家公務買車程序運行維系費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
99
|
其它的商品銷售和服務花費
|
472900.00
|
0.00
|
472900.00
|
|
303
|
|
對個人賬戶和家的補助款
|
5280.00
|
5280.00
|
0.00
|
|
303
|
09
|
獎金金
|
2,880.00
|
2,880.00
|
0.00
|
|
303
|
99
|
其他對人個和家用的經濟補貼支出費用
|
2400.00
|
2400.00
|
0.00
|
|
310
|
|
資產投資性總支出
|
31000.00
|
0.00
|
31000.00
|
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310
|
02
|
辦公區機械設備租賃費
|
31,000.00
|
0.00
|
31000.00
|
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合 計
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5429128.19
|
3986536.43
|
1442591.76
|
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2020年單位“三公”專項資金和單位運轉專項資金概預算情況表
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方：余萬元
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“三公”預備費財政預算數
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機構運轉預備費
工程預算數
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合 計
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因公出國(境)費
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因公接侍費
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因公買車添置及開機運行費
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小計
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購置費費
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啟用費
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1.00
|
0
|
1.00
|
0
|
0
|
0
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相關的相關的前提證明
一、2020年“三公”經費預算情況說明
松江區科技館2020年“三公”經費預算數為0.50萬元，比2019年預算減少0.50萬元。其中：
1、因公出國（境）費0萬元，比2019年預算持平。
2、公務用車購置及運行費0萬元，比2019年持平。
3、公務接待費0.5萬元。比2019年預算減少0.5萬元，主要原因是減少開支。
二、行政機關正常運作接待費項目預算
2020年松江區科技創新館有機關自動運行專項經費。
三、市招標采購計劃前提
2020🎐年度本單位政府采購預算231.13萬元，其中：政府采購貨物預算6.65萬元，政府采購工程預算146.61萬元，政府采購服務預算77.87萬元。
四、項目預算績效考核的情況
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財政局品牌付出績效評價最終目標填報表
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主管部門:
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沈陽市松江區生物學技藝理事會會（本部）
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內容分類：
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科技產業展現
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新項目類目：
|
通常性品牌
|
|
好項目構造種類
|
項目預算批準刷卡金額
|
企業申報稅額
|
的項目輔助軟件計算出來和簡略講解
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|
科普宣傳暫時陳列品吸引人才
|
500,000.00
|
500,000.00
|
🔯現科技館展廳近200平方米為臨時展，配合黃金周、節假日及社會熱點的問題，及時引進科普展覽，使科技館的展示內容常展常新。
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|
3D影劇院片兒獲批及易耗品
|
100,000.00
|
100,000.00
|
用于綜合性多功能廳的設備維修更新，3D影片引進及科普大講堂報告會的講師費用等。
|
|
企業展廳管理費
|
350,000.00
|
350,000.00
|
💝科技館總面積為3566平方，現有大小展品100多件，展廳運作費包括：展品的更新、維護，展廳水電費用，展廳的維修、維護，展廳綠化擺放，培訓費用等等
|
|
講解電子圖書姿料、書櫥、
|
50,000.00
|
50,000.00
|
方便保障書籍資源室的一切正常行駛，需增添連載小說、書報刊半月刊征訂、閱覽公用設施游戲更新。
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|
逐漸開始期限：
|
|
結束了之日期時間：
|
|
|
聯系起來人：
|
宋俊
|
取得聯系手機：
|
67830642
|
活動總估算收入額（元）
|
1,000,000.00
|
|
名字項目流程去年估算額（元）
|
0.00
|
相同工作前年成本預算審理數（元）
|
0.00
|
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活動簡介
|
工程項目游戲背景：
|
🦹定期檢查展廳設計內因此收藏品、展項、配套設施定期檢查、生產機 定期檢查、電價費；當年度的該項目尾款、保修期金信用卡支付；科學普及按規定展銷會、類書籍的招引；影城定期檢查及生產機 增裝。
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|
項目立項依照：
|
♒《國務院關于同意設立“科技活動周”的批復》《中華人民共和國科學普及法》及市、區2級政府轉發的相關文件，科技館作為松江區科委科協下屬唯一的科普教育場所，每年擔負著科技節和科技活動周眾多活動和任務。也是松江區科普宣傳最主要的一扇窗口。
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|
項目流程開立的重要性：
|
確保講解運動場館的通常開館與產品運營
|
|
切實保障投資項目快速執行的保護、保護：
|
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|
樓盤試行工作方案（樓盤主題活動主要內容、樓盤試行規模相親對象、樓盤試行工作方案）：
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♊按照項目管理規范及財務要求簽訂各類設備設施的維護維修合同、臨展引進合同；書籍購買按季節計劃購買不少于4次。
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|
項目流程夢想
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項目總要求：
|
確保安全場地一整年的順利情況下開花，裝置機器的順利情況下行駛。
|
|
本年度績效考評夢想：
|
設施設備，簽訂維護合同并有維護記錄；展品維修，簽訂維護協議并有維修記錄；購書次數不少于1200冊
|
|
必須 證明的其他的間題：
|
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|
一、開始和控制類
|
|
|
級層種類
|
指數公式主要內容
|
指標體系制定目標值
|
核算合理性
|
pr
|
得分率
|
評分系統基準
|
|
財會經營
|
資金量安全使用安全性
|
合規管理
|
|
10
|
10
|
|
|
的項目處理
|
系統定期維護工程項目能供應系統定期維護信息
|
記錄
|
|
10
|
10
|
|
|
各項維系內容有實驗室管理標準的協義
|
協議模板三方合同
|
|
10
|
10
|
|
|
二、生產對方
|
|
|
水平分為
|
因素介紹
|
質量指標工作目標值
|
推算基本原則
|
權重值
|
算分
|
計分準則
|
|
使用量
|
全年開放天數不少于300天
|
300天
|
|
10
|
10
|
|
|
臨展不少于2次
|
2次
|
|
20
|
20
|
|
|
展廳參觀人數不少于80000人次
|
80000客流量
|
|
20
|
20
|
|
|
購書冊數不少于1200冊
|
1200冊
|
|
10
|
10
|
|
|
三、感覺學習目標
|
|
|
等級細分
|
目標內部
|
指數的目標值
|
推算法律規定
|
pr
|
良好率
|
評判基準
|
|
市場作用
|
區級及以上新聞媒體報道不少于6次
|
6次
|
|
10
|
10
|
|
|
四、直接感召力的目標
|
|
|
分級區分
|
指標圖方面
|
統計指標階段目標值
|
計算數據
|
綜合排序
|
良好率
|
評價標準規定
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
樓盤搭建被分解轉換成
|
|
總頂目公司名稱
|
頂目闡明
|
工作分析分為
|
詳單金額才
|
出廠價
|
標價措施
|
總量
|
的數量數據
|
|
現代科技風采展示
|
科普知識長期藏品入選
|
科普教育暫時藝術品獲批
|
600,000.00
|
600,000.00
|
|
1
|
臨展引進20萬元*3次=60萬元
|
|
3D影城宣傳片人才引進及耗材類
|
3D電影城宣傳片
|
100,000.00
|
100,000.00
|
|
1
|
人才引進一部電影新電影據悉
|
|
展示區運行費
|
科譜展室每天的運營管理材料費
|
280,000.00
|
280,000.00
|
|
1
|
展品維修6萬元，招標代理費審價費6萬元，監理費10萬元，保險費1.5萬元，其它零星維修4.5萬元。
|
|
視頻播放監視控制系統、購物、配電箱、開空調維護與保養等
|
100,000.00
|
100,000.00
|
|
1
|
監控維護3.3萬元，消費維護3.5萬元，電箱維護1.70萬元，空調維護1.5萬元
|
|
今年好項目保質金及尾款等
|
50,000.00
|
50,000.00
|
|
1
|
|
|
科普講解圖書室檔案資料、書櫥、
|
科普小知識閱覽室采購計劃
|
50,000.00
|
50,000.00
|
|
1
|
報刊雜志訂閱3萬元，購買新書2萬元。
|
|
財政部門新項目經費支出業績考核計劃填報表
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
主管部門:
|
天津市松江區科學技木技木常務政法委員會（本部）
|
投資項目各稱：
|
營銷與精準投放
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產品類目：
|
老是性創業項目
|
|
|
創業項目構造名稱
|
預決算制定資金額
|
辦理限額
|
新項目幫助計算出來和詳細介紹說明書
|
|
|
網絡節網絡周科普小知識宜傳
|
250,000.00
|
300,000.00
|
🍷在現代科技周、在國內科學普及年份間，及時深入推進以及主題圖片生活。有科學普及夏令營、科學普及時尚攝影生活、科學普及征文生活、科學普及公益講座、科學普及畫廊等。
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|
|
出入創新科技館
|
|
10,000.00
|
關鍵在于的成分充分調動流失網絡信息館的效果，需按時引進人才陳列品，更新換代流失網絡信息館配制設備。
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|
|
起年月日：
|
|
結束了之準確時間：
|
|
|
|
去手機聯系人：
|
宋俊
|
結合點話：
|
67830642
|
頂目總成本預算錢數（元）
|
310,000.00
|
|
|
同名的工作去年決算額（元）
|
0.00
|
同一投資項目前年項目預算執行力數（元）
|
0.00
|
|
|
活動概貌
|
業務游戲 背景：
|
𒉰搭配現代科技過程周、全國科學普及教育日過程，及時抓好各種各樣核心過程。屬于：科學普及教育夏令營、科學普及教育時尚攝影過程、科學普及教育征文過程、科學普及教育報告會、科學普及教育畫廊等。
|
|
|
項目申報數據：
|
♏《國務院關于同意設立“科技活動周”的批復》《中華人民共和國科學普及法》及市、區2級政府轉發的相關文件，科技館作為松江區科委科協下屬唯一的科普教育場所，每年擔負著科技節和科技活動周眾多活動和任務。也是松江區科普宣傳最主要的一扇窗口。
|
|
|
產品設立公司的一定要性：
|
𒊎松江科技館是全國科技節、科技周在松江區開展主要陣地，其中，科普攝影、科普征文已經舉辦14屆，在全區中小學生中有廣泛的參與度，取得了良好的社會效益和口碑。
|
|
|
提高該項目方案的管理制度、具體措施：
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|
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|
🌠新相關內容制定一個方案（新相關內容生活相關內容、新相關內容制定一個面積喜歡的人、新相關內容制定一個方案）：
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🍌各項活動在三、四月份啟動，做好完善的活動計劃，經科技館及科委2級班子進項審議，五月后開始在松江報等媒體上發布公告，七至九月具體實施。各項活動從啟動、宣傳、媒體發布、征集、評比、公告等環節都有詳細的計劃。
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|
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的項目計劃
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創業項目總階段目標：
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在整個區小中型留學生含有大范圍的參與性度，完成了正常的社會性效益分析和口碑網。
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全年績效考評關鍵：
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🌠科普攝影、科普征文、科普活動、科普講座活動都有詳細的參與記錄，參與人數不少于1000人次，參與學校不少于20所。取得更好的社會效益，取得更好的口碑。
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要有反映的相關大問題：
|
|
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|
一、放進和安全管理類
|
|
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維度定義
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指數主要內容
|
質量指標受眾值
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計算基本原則
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綜合排序
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拿分
|
打分規則
|
|
|
創業工程項目管理方法
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各樣科普教育主題活動簽署協議規范性的承包合同
|
協議書、委托合同
|
|
5
|
5
|
|
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二、創作指標
|
|
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|
等級進行分類
|
指標圖文章
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關鍵關鍵值
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估算合理性
|
綜合排序
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良好率
|
得分細則
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|
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用量
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各類科普活動參與人數不少于1000人次
|
1000人數
|
|
5
|
5
|
|
|
|
參與學校不少于20所
|
20所
|
|
5
|
5
|
|
|
|
攝影作品投稿不少于400幅
|
400幅
|
|
5
|
5
|
|
|
|
征文投稿不少于100篇
|
100篇
|
|
5
|
5
|
|
|
|
10
|
10
|
|
|
|
各類科普活動不少于6項
|
6項
|
|
5
|
5
|
|
|
|
10
|
10
|
|
|
|
高質量
|
區級及以上媒體報道不少于5次
|
5次
|
|
5
|
5
|
|
|
|
三、結果目標值
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|
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|
層次結構等級分類
|
的指標文章
|
公式工作目標值
|
核算基本原則
|
占比
|
優秀率
|
評定原則
|
|
|
可長期危害
|
攝影及征文活動連續15年
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15年
|
|
10
|
10
|
|
|
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四、作用力工作目標
|
|
|
|
職能部門分類管理
|
指數玩法
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技術指標目的值
|
推算標準
|
權值
|
得分率
|
評定規定
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工作組成部分細化
|
|
|
總頂目英文名稱
|
業務原因分析
|
的項目分解的組成部分
|
明細表金額才
|
銷售價
|
售價通過
|
次數
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個數根據
|
|
|
宜傳與推薦
|
社會節社會周科學普及活動推廣
|
科持節、科持周培訓活動內容
|
150,000.00
|
150,000.00
|
|
1
|
科普進校園：十所中小學共計5萬元；動手做活動：全年擬開展動手做33場，共計10萬元。
|
|
|
科晉小知識拓張游戲活動、科晉小知識節目表演秀等
|
100,000.00
|
100,000.00
|
|
1
|
⭕科普表演秀：中小學生獎品1萬元，評審費0.6萬元，設備租賃2萬元，其它費用4.4元；志愿者拓展活動2萬元。
|
|
|
“我們身邊的G60科創走廊”科普征文活動
|
80,000.00
|
80,000.00
|
|
1
|
科普征文獎品購買4萬元，文選印刷3萬元，評審費0.6萬元，其它0.4萬元。
|
|
|
“我們身邊的G60科創走廊”科普攝影比賽
|
70,000.00
|
70,000.00
|
|
1
|
科普攝影獎品購買2.5萬元，印刷3.5萬元，評審費0.6萬元，其它0.4萬元。
|
|
|
流入技術館
|
進出科普教育藝術品
|
50,000.00
|
50,000.00
|
|
1
|
擬購買5件中型流動展品，每件1萬元*5件=5萬元。
|
|
|
|
|
|
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不需要該項目開支績效考核對方上報表
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主管部門:
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昆明市松江區科學學系統協會會（本部）
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新項目稱呼：
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科技創新提供
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項目流程分類：
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有一下子該項目
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新項目結構名稱
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估算下發標準
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審報數額
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的項目捕助算和相信說
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科學普及陳列品工程建筑
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200,000.00
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200,000.00
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改造虛擬足球展項（2009年開始使用至今，基礎館內）
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新投入簡單講解展示區
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1,466,054.28
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1,400,000.00
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原二樓蟾蜍館展區改建為腦智科學展區（2019年招標，支付尾款））
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起起止日期：
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終止年月日：
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連接人：
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宋俊
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找話題手機：
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67830642
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產品總預算表累計額（元）
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1,600,000.00
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同宗活動本年成本預算額（元）
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0.00
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同宗該項目去年費用執行命令數（元）
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0.00
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創業項目慨況
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的項目時代背景：
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ꦑ科技館展廳內有展項50余件，使用率普遍很高，每年都需要進行部分展品的更換。此項目計劃：新展區建設、G60展區改建、3件展品改造。原展區及展項2009年建造。目前，由于使用率過高，大都已損壞，難以繼續使用。
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項目立項依照：
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꧃《國務院關于同意設立“科技活動周”的批復》《中華人民共和國科學普及法》及市、區2級政府轉發的相關文件，科技館作為松江區科委科協下屬唯一的科普教育場所，每年擔負著科技節和科技活動周眾多活動和任務。也是松江區科普宣傳最主要的一扇窗口。
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建設項目設定的需要性：
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到目前為止，因在周轉率過高，大已然弄壞，未能持續在運用。從而切實保障一般操作，是需要設計與改擴建。
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保持工程落實的系統、處理：
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的頂目推進記劃（的頂目活動組織業務、的頂目推進條件另一半、的頂目推進記劃）：
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6月進行招投標，7月簽訂合同，8月-9月制作，11月完成。
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建設項目的目標
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項目總制定目標：
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🐓新建展區面積不少于140平米，展品不少于8件；改建展項不少于3個，具有互動性、趣味性、科普性，符合廣大參觀者的喜愛。
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年末業績考核方向：
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🔯新建展區面積不少于140平米，展品不少于8件；改建展項不少于3個，具有互動性、趣味性、科普性，符合廣大參觀者的喜愛。
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需求這說明的各種現象：
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一、產出和管理制度類
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維度分類別
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招生指標方面
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技術指標要求值
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計算重要依據
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權重計算
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良好率
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評分規范規范
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樓盤標準化管理
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中央政府進貨流程步驟風險控制性
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合法合規
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10
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10
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二、輸出個人目標
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水平幾大類
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因素玩法
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指標值目標值值
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推算重要依據
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pr
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拿分
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評分系統標淮
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使用量
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基礎館改建不少于3件展品
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3件
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10
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10
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G60科創走廊展項不少于4個
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4個
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20
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20
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新展區展項不少于8個
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8個
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10
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10
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品質
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基礎條件館擴建工藝美術品兼具互動營銷性
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視頻互動交流
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20
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20
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三、作用指標
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級層進行分類
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目標信息
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招生指標目的值
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計算方法按照
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權重系數
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及格率
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評分系統標準規定
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社會的成效
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參觀人數不少于80000人次
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80000接待量
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10
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10
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展區改建后月參觀人數環比增加10%
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10%
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10
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10
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工作服滿意度90%
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90%
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10
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10
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四、會竟爭力計劃
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級層分類別
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目標網站內容
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的指標關鍵值
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計算措施
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權值
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優秀率
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評定準則
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樓盤帶來可分解
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總項目各稱
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項目證明
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建設項目分解掉包含
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詳細費用
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成本價
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出廠價合理性
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數量統計
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數目前提條件
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網絡表現
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講解藏品改革
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科晉藝術品整修
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400,000.00
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400,000.00
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1
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𝔍擬改造1件科普展品，多媒體互動體驗，包括環境布置，委托第三方進行網上招標，1件展品40萬元（包括硬件設備15萬元、軟件開發5萬元、環境裝飾20萬元）。
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新修科普講解展示區
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新修科普宣傳展示區
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1,400,000.00
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###########
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1
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