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2018本年年收入竣工決算表

機構：萬余元

2018半年度經費支出預算表

企事業單位：萬

2018本年度國庫補貼款收益費用支出 部門預算總表

公司：來萬

2018半年度基本上服務性估算不需要付款收入支出竣工決算表

基層單位：萬的大寫

2018第四季度似的公用設施預算財政性付款大多花費預算表

  方：上萬元

🌃2018當年度大部分共公概預算財務補貼款“三公”專項資金收入支出及政府部門行駛專項資金收入支出收入支出竣工決算表

部門：萬的大寫

2018財政資金年度鎮政府性基金投資項目預算財政資金補貼款結余結算的時候表

計量單位：余萬元

注：上海市松江區疾病預防控制中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明

一、就昆明市松江區消化道疾病防把控好公司2018年中薪資結余竣工決算總體布局現象詳細說明

廣州市松江區皮膚疾病可以防止感染掌握中央2018ꦕ年度收入總計為6481.63萬元、支出總計為6481.63萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加179.74萬元。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

二、關羽深圳市松江區婦科疾病防護控住中2018年中純收入結算的時候情況這說明

本年度☂收入合計6088.97萬元，其中：財政撥款收入5647.78萬元，占92.75%；上級補助收入441.19萬元，占7.25%。

三、觀于西安市松江區傳染性疾病以防調節中間2018月度總支出部門預算狀況闡明

本年度🐠支出合計6171.92萬元，其中：基本支出3986.29萬元，占64.59%；項目支出2185.63萬元，占35.41%。

四、對於武漢市松江區松江區病癥預放掌控機構2018月度財政部門付款凈收入開支整體來說的情況說明書書

蘇州市松江區慢性病預防調節平臺2018🔯年度財政撥款收支總決算5694.6萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

五、觀于濟南市松江區消化道疾病治療保持公司2018半年度平常服務性項目預算財務補貼款其他支出竣工決算情況發生反映

（一）正常公用設施概算民政補貼款經費支出結算的時候綜合實際情況

重慶市松江區發病防止調節平臺2018ﷺ年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，占本年支出合計的91.65%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出有所增加。

（二）似的公眾費用預算財政資金審批付出竣工決算結構特征情況

傷害市松江區發病避免調控咨詢中心2018🧸年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）18.54萬元，占0.32%；社會保障和就業支出（類）609.41萬元，占10.77%，醫療衛生與計劃生育支出（類）4889.69萬元，占86.45%；住房保障支出（類）139.21萬元，占2.46%。

（三）正常通用費用預算財政預算補貼款教育支出結算的時候關鍵問題

廣州市松江區消化道疾病怎樣預防操縱管理中心2018♑年度一般公共預算財政撥款支出年初預算6722.87萬元，支出決算為5656.85萬元，完成年初預算的84.14%。決算數小于預算數的主要原因：人員經費支出少于年初預算，部分經費由主管單位發放。其中：

1𝓀、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地合作，人才培養項目支出。年初預算為20萬元，支出決算為18.54萬元。決算數小于預算數的主要原因：交流，培訓人次，費用有所減少 。

2🔜、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：退休職工福利費支出。年初預算為33.88萬元，支出決算為26.10萬元。決算數小于預算數的主要原因是退休職工福利支出減少。

3🅺、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：職工基本養老保險繳費支出。年初預算為518.93萬元，支出決算為416.63萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

4ꦆ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：職工職業年金繳費支出。年初預算為207.57萬元，支出決算為166.67萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

5ꦑ、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）。主要用于機構的正常運轉費用。年初預算為5024.72萬元，支出決算為4123.63萬元。決算數小于預算數的主要原因是人員經費由所減少。

6🃏、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務。主要用于健康素養促進項目經費。支出決算為12萬元。本項目年初未安排預算，為追加項目。

7🅺、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于重大公共衛生項目的專項經費。年初預算為453.78萬元，支出決算為535.27萬元。決算數大于預算數的主要原因是中央轉移項目年初未安排預算，為追加項目。

8༺、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于突發公共衛生事件應急處理經費。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

9🃏、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。主要用于“三年行動計劃”項目經費。年初預算為20.88萬元，支出決算為5.89萬元。決算數小于預算數的原因是項目已完工，經費未使用完畢。

10💟、醫療衛生與計劃事業支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于職工醫療保險繳費支出。年初預算為246.49萬元，支出決算為197.90萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

11🦂、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于職工住房公積金繳費支出。年初預算為181.62萬元，支出決算為139.21萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

六、更多傷害市松江區病癥可以防止感染把控好中2018一年度常見公用設施費用財政性補貼款通常其他支出部門預算現象說

深圳市松江區傳染性疾病防范保持中2018ও年度一般公共預算財政撥款基本支出3986.28萬元，包括人員經費3415.81萬元，公用經費570.47萬元。基本支出中：

1ಞ、工資福利支出3394.84萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2🐎、商品和服務支出547.1萬元，主要用于：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他商品服務費。

3、對個人和家庭的補助20.97萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出23.37萬元，主要用于辦公設備的購置。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”勞務費財務補貼款費用支出 預算總的的情況表明。

武漢市松江區病防冶管控重心2018🐷年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為87.4萬元，支出決算為29.97萬元，完成預算的34.29%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數0元；公務用車購置及運行維護費支出決算為29.87萬元，完成預算的34.73%；公務接待費支出決算為0.1萬元，完成預算的7.14%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務車未完成購置計劃。

2018𝕴年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加7.47萬元，增長33.2%，其中：因公出國（境）費0元，于2017年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算增加9.85萬元，增長49.26%；公務接待費支出決算減少2.38萬元，降低95.77%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛使用時間長，維修費用增加。公務接待費支出減少的主要原因是公務接待的次數減少。

（二）“三公”預備費財政預算付款結余竣工決算中應狀況闡明。

2018💙年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算29.87萬元，占99.67%；公務接待費支出決算0.1萬元，占0.33%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出29.87萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

🅺國家公務使用車電腦運行維護與保養撥出29.87萬的大寫。主要的主要用于國家公務車電腦運行的燃料費、商業險費、保修費。2018年，武漢市市松江區問題應對操控機構支出財政廳審批的國家公務專用車享有量為12輛。

3、公務接待費支出0.1萬元。其中：

🥂國內公務接待支出0.1萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于接待中疾控督導餐費，公務接待批次1次、接待人次10人，。

八、介紹濟南市松江區病防治操縱重點2018年政府辦公室性債券概預算財政廳補貼款費用竣工決算時候闡明

杭州市松江區病毒應對設定中央2018每年無國家性投資基金費用預算財政預算審批性支出。

九、公有資產投資管理概算國庫付款的情況表明

佛山市松江區病以防操控主2018本年無國有制資本經驗工程預算不需要捐款支出費用。

十、許多更重要細節的條件闡述

（一）政府機關程序運行勞務費支出費用情形

濟南市松江區疾病癥狀防治有效疾病控制中心站2018季度無機物關工作經費預算性支出。

（二）中央政府招標員總支出環境

佛山市松江區婦科疾病防控住中心局2018♑年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為956.73萬元，其中：貨物采購金額384.01萬元、工程采購金額402.54萬元、服務采購金額170.18萬元。

2018♚年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1068.14萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額10萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額956.73萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額5萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

傷害市松江區皮膚艾滋病預防措施管控平臺2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）費用預算績效考評處理原因

上海市松江區疾病預防控制中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下績效管理制度：全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目26個，涉及預算金額1462.43萬元；2018年度開展的績效評價項目29個🧔，涉及預算金額1424.73萬元，平均得分74分（其中，績效評級為“優”的項目27個；績效評級為“良”的項目2個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

♏一、不需要部位捐款凈收入：指基層單位年初度從本級不需要部位部位選取的不需要部位捐款，屬于通常情況下公共信息項目概算不需要部位捐款和政府部門性股票基金項目概算不需要部位捐款。

二、人事心創收：指人事心機關單位進行專科業務領域行動下列關于輔助制作行動提供的創收。

♛三、合作開純薪水：指企業發展行業在行業業務流程移動內容極其引導移動內容囿于開始非孤立選擇合作開移動內容作為的純薪水。

😼四、一些薪水：指企企業發展單位擁有的除“不需要付款薪水”、“企業發展薪水”、“加盟薪水”等外的薪水。

五、年終結轉和余額：意指上一年度沒有提交、結轉到上年按有關于規范重新使用的的流動資金。

ꦕ六、歲末結轉和余額：指年初度或一年前財政季度工程預算配備、因客觀性水平會出現發生改變沒有辦法按原策劃進行，需延遲時間到后后財政季度按光于設定隨時利用的費用。

❀七、一般其他其他支出：指行業為切實保障平臺正常人機器運行、到位臺賬做工作工作而發生的數據來其他其他支出。

ꦯ八、頂目總付出：指業務單位為來完成特定的的行政管理業務重任或人事發展趨勢個人目標，在大多總付出認知能力突發的多種總付出。

九、運營收支：指事業心行業在行業活動及輔助活動外面深入開展非獨立性結轉運營活動會出現的收支。

🃏十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🎶十一國慶、市直機關程序運行資金投入：指行政方法計量方和根據公務接待員法方法的企業計量方用應該共用設施工程預算財政預算補貼款讓的根本開支中的平時的共用資金投入開支。